长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心（以下简称土地收储中心）是管委会直属副处级建制全额拨款事业单位。土地收储中心要认真贯彻落实市委、市政府、区党工委、管委会关于土地收储工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的建设。
二、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关土地收回，收购储备和土地开发的法律、法规和政策。
（二）依据全区国土空间规划和年度开发建设计划，负责制定年度土地收购储备计划，并组织实施工作。
（三）负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定合同；负责组织落实收购地块的土地补偿工作。
（四）负责对全区储备的土地进行管护及必要的前期整理，为供应土地提供必要保障；负责对产权清晰土地纳入土地储备库管理。负责对纳入储备的土地进行前期开发、临时出租、综合利用。
（五）负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。
（六）负责土地储备专项债券申报等多渠道、多途径筹措资金。按照土地储备资金管理相关规定，合理运用土地储备资金和管理工作。
（七）负责储备土地信息的发布工作。
（八）负责核算拟出让土地成本，代管委会起草出让成本函。
（九）完成党工委、管委会交办的其它工作。
三、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，土地收储中心内设2个机构，分别为综合管理科、土地运营科（前期运行）。
纳入长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心本级。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1399.99万元支出1415.43万元。与2018年相比，收入增加149.14万元。支出增加141.73 万元，增长10.76 %。主要原因：派遣人员劳务费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1399.99万元，其中：财政拨款收入1399.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1415.43万元，其中：基本支出1415.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1399.99万元支出1415.43万元。与2018年相比，收入增加149.14万元.支出增加141.73 万元，增长10.76 %。主要原因：派遣人员劳务费增加。具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1415.43万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加141.73万元，增长10.01%。主要原因：派遣人员劳务费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1415.43万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出1340.27万元，占94.3 %；住房保障支出（类）支出75.16万元，占5.6%；（可做柱图或饼图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1399.99万元，支出决算为1415.43万元，完成年初预算的101%。其中：
1. 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为1324.83万元，支出决算为1340.27万元，完成年初预算的101 %。决算数大于预算数的主要原因是派遣人员劳务费增加，使用上年结转资金。
2、住房保障支出年初预算为75.16万元，支出决算为 75.16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1415.43万元，其中：人员经费1056.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费362.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额119,932.00万元，其中：政府采购货物支出119,932.00万元、占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如单位的收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如单位的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如单位上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
